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153****5488

本公司是一般纳税人,9月发生了280元的税控服务费,未发生销项税额,上期还有留抵税额,这280元如何申报,请老师详细解答,谢谢!

2019-10-20 21:48
答疑老师
答疑老师

你好,在增值税减免税额明细表的本期发生额填写280,本期应抵减填写280,本期实际抵减填写0,期末余额填写280,结转以后月份抵扣就是了

2019-10-20 21:50
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153****5488

追问:增值税纳税申报表里是不是不用填?

2019-10-20 22:18
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答疑老师

回答:你好,这种情况不需要在增值税申报表的应纳税额减征额栏次填写数据

2019-10-21 08:15
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