会员头像
155****7842

有个项目5月份我公司给它开了100万专票,当月回款56万,当月收到52万的成本票(专),还有44万没有回款,5月份缴税44万全额缴纳税款。计划6月我们给它再开70万专票,5月份44万全额缴税的6月可以抵扣吗?

2020-06-04

六月份你们出现了负数吗?

2020-06-04
头像
155****7842

追问:没有负数的

2020-06-04
头像
155****7842

追问:本来这个项目是6月是要开110万,因5月44万没回款(用这票),所以6月给它开70万 现在出现施工方对账的问题,不明白

2020-06-04
头像
155****7842

追问:如果6月回款110万,给了110万的成本票,能把5月的44万的销项票抵扣?还是只能抵扣70万的销项票?

2020-06-04
头像
155****7842

追问:当时甲方没有让施工方开100万,是施工方自己决定开的。所以甲方回款的少

2020-06-04
头像
答疑老师

回答:你们当时进项小于销项就应该交税的,这个钱怎么会退回来?除非你们开负数发票。

2020-06-04
相关问答
热门问答
您正在与金牌答疑老师聊天