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133****5339

老师您好,我想问一下期初时候进项税额小于销项税额,怎么计算上期留抵税额

2020-06-03 18:18:13

你好, 上期留抵是在报表自动带出来 是多少就都显示多少 不用计算

2020-06-03 18:19:18
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133****5339

追问:如果报表没有出来就算是0对吗?

2020-06-03 18:23:18
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答疑老师

回答:是的,留抵税额那一栏没有那就证明上期没有留底的税额,

2020-06-03 18:29:24
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133****5339

追问:好的谢谢老师

2020-06-03 18:57:34
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答疑老师

回答:不客气的,祝您工作学习愉快

2020-06-03 18:57:48
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133****5339

追问:老师我还想问一下附加税的计税基础是怎么计算的呢

2020-06-03 18:58:19
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答疑老师

回答:附加税按实际缴纳的增值税,乘以附加税税率计算

2020-06-03 19:06:31
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133****5339

追问:未交增值税是实际缴纳的增值税吗?

2020-06-03 19:56:27
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答疑老师

回答:你好 借方是实际交的 增值税

2020-06-03 19:58:12
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133****5339

追问:好的谢谢老师了

2020-06-03 20:05:37
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答疑老师

回答:不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

2020-06-03 20:07:43
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