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159****4733

我分包的时候我这这个怎么预缴税款呢 我公司是注册地四川,然后呢我自己承包了一个天津项目地点的管安装的活,合同总额100万,我要是自己公司干活的话那就是去天津按100万预交2%的税款。第二是那个情况就是我分包给别人干这个活,我想问一下钱多少钱缴纳

2020-06-03

你是公司还是个人 是一般纳税人还是小规模?

2020-06-03
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159****4733

追问:一般纳税人

2020-06-03
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答疑老师

回答:你们分包给别人 可以按照总分包差额缴税的政策预缴 比如分包40万 分包预缴40,你们按照60万预缴

2020-06-03
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159****4733

追问:那请问一下我是一般纳税人,我现在给对方开了 含 税的100万的增专用发票,税率9%,税额90000,合计109万,那么请对分包方给我开了一张发票是40万的普通发票,这个合着我抵不了进项,我实际上在外地交了60万*2%=12000,在本地交了90000-60万*2%=78000 但实际上我还是交了90000的税款,外地12000+本地78000=90000元 老师您看看对的吧

2020-06-03
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答疑老师

回答:你在公司所在地申报税款的时候,也是按着60万差额进行申报的。

2020-06-03
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