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134****5558

去年的一张进项票,当时丢失,上个会计没入账,做了抄报税证明,发票也已认证报税,我现在补发票,正常做法,借材料,进项,贷应付,这里有个问题,就是进项已经认证,年底账务进项上个会计也做了一笔调整分录,所以我现在这样做进项就多了,再做一笔冲的,进项还是不对

2020-05-06 14:16:32

你好,那这笔进项就要做进项转出了

2020-05-06 14:18:19
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134****5558

追问:我做了抄报税证明为什么还要转出

2020-05-06 14:20:59
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134****5558

追问:你都没明白我问的问题点在哪

2020-05-06 14:22:08
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答疑老师

回答:这里有个问题,就是进项已经认证,年底账务进项上个会计也做了一笔调整分录,所以我现在这样做进项就多了,再做一笔冲的, 你再次取得发票,先认证,后转出了吗

2020-05-06 14:32:30
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134****5558

追问:当时就取得发票复印件未入账

2020-05-06 14:39:50
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答疑老师

回答:那你告诉我你我你们从头到尾分录是怎么写的

2020-05-06 14:42:07
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